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Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.	10.000,00
08/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		257,04
09/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			186,61
09/01/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 9/2025			70,43
10/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		899,70
10/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			899,70
14/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		610,47
16/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			567,37
16/01/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 9/2025			43,10
20/01/2025	Conforme Cupom Fiscal Nº 75454; 75485; 75525; 75378;		1.715,88
22/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.715,88
28/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		462,67
28/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		421,12
29/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			358,58
29/01/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 9/2025			62,54
29/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			462,67
06/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		2.199,26
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.199,26
12/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		1.773,93
12/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.773,93
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		870,48
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			870,48
11/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		770,04
12/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			687,55
12/03/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 9/2025			82,49
24/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		19,41
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19,41
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	08/01/2025	70,43	89/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	14/01/2025	43,10	178/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	28/01/2025	62,54	586/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	11/03/2025	82,49	1919/2025	Lançada
TOTAL		258,56