Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
905 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Detergente para louça, com 500 ml |
1,90 |
45,60 |
| 20.00 |
Saco para lixo com capacidade para 50 litros |
2,90 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
Detergente para louça, com 500 ml Saco para lixo com capacidade para 50 litros |
103,60 |
|
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| 19/02/2025 |
Detergente para louça, com 500 ml
Saco para lixo com capacidade para 50 litros
|
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80,40 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 905/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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79,44 |
| 20/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 905/2025 |
|
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0,96 |
| TOTAL |
103,60 |
80,40 |
80,40 |
| SALDO A PAGAR |
23,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
19/02/2025 |
0,96 |
1268/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,96 |
|
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