Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
906 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Balão dourado |
19,00 |
38,00 |
| 1.00 |
Balão vermelho quente com 50 un. |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
Etiquetas para preço ar-4 24x12mm c/250 etiquetas |
2,25 |
2,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
Balão dourado Balão vermelho quente com 50 un. Etiquetas para preço ar-4 24x12mm c/250 etiquetas |
55,25 |
|
|
| 14/02/2025 |
Balão dourado
Balão vermelho quente com 50 un.
Etiquetas para preço ar-4 24x12mm c/250 etiquetas
|
|
55,25 |
|
| 17/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 906/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
55,25 |
| TOTAL |
55,25 |
55,25 |
55,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
