Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
912 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cotovelo macho |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
Flexível do freio |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
união emenda completa |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
TEE união emenda |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
Cotovelo macho Flexível do freio união emenda completa TEE união emenda |
162,00 |
|
|
| 19/02/2025 |
Cotovelo macho
Flexível do freio
união emenda completa
TEE união emenda
|
|
162,00 |
|
| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 912/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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162,00 |
| TOTAL |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
