| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
| Número do empenho: | 916 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWITCH 24 PORTAS. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | RB 750GR3 | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | SWITCH 24 PORTAS. RB 750GR3 | 1.750,00 | ||
| 01/09/2025 | SWITCH 24 PORTAS. RB 750GR3 | 1.750,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 916/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
