| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA DANIELA GIRARDI ME |
| Número do empenho: | 92 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Leitor de cartão USB Finalidade: Para uso no Setor de Projetos. | 119,00 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Leitor de cartão USB Finalidade: Para uso no Setor de Projetos. | 119,00 | ||
| 08/01/2025 | Leitor de cartão USB Finalidade: Para uso no Setor de Projetos. | 119,00 | ||
| 09/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
