| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE T PO |
| Número do empenho: | 921 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Associção de Pais e Amigos dos Excepcionais de T.P | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades da Educação Especial-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 CFE LM NR 3086/2023 E CONVENIO ASSINADO. RI ANEXA. | 0,00 | 10.882,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 CFE LM NR 3086/2023 E CONVENIO ASSINADO. RI ANEXA. | 10.882,37 | ||
| 13/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 CFE LM NR 3086/2023 E CONVENIO ASSINADO. RI ANEXA. | 10.882,37 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 921/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.882,37 | ||
| TOTAL | 10.882,37 | 10.882,37 | 10.882,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
