Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.46
Pão Francês
13,90
34,22
1.25
Carne Ponta de Peito
29,90
37,26
2.67
Alcatra - Alcatra
69,00
184,50
3.18
Chuleta
47,50
151,05
1.86
Sobrecoxa de frango
15,50
28,83
1.00
Sal churrasco kg
2,95
2,95
2.00
Refrigerante Coca Cola 2Lts
10,50
21,00
1.00
Refrigerante Fanta Laranja 2 litros
Finalidade: Para almoço no trecho.
9,50
9,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
Pão Francês Carne Ponta de Peito Alcatra - Alcatra Chuleta Sobrecoxa de frango Sal churrasco kg Refrigerante Coca Cola 2Lts Refrigerante Fanta Laranja 2 litros
Finalidade: Para almoço no trecho.
469,31
17/02/2025
Pão Francês
Carne Ponta de Peito
Alcatra - Alcatra
Chuleta
Sobrecoxa de frango
Sal churrasco kg
Refrigerante Coca Cola 2Lts
Refrigerante Fanta Laranja 2 litros
Finalidade: Para almoço no trecho.
469,31
17/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 939/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
463,68
17/02/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 939/2025
5,63
TOTAL
469,31
469,31
469,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
