| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 947 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aromatizador de ambientes | 25,50 | 25,50 |
| 2.00 | Papel higiênico | 17,99 | 35,98 |
| 5.00 | Papel Toalha | 19,99 | 99,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Aromatizador de ambientes Papel higiênico Papel Toalha | 161,43 | ||
| 19/02/2025 | Aromatizador de ambientes Papel higiênico Papel Toalha | 161,43 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 947/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 161,43 | ||
| TOTAL | 161,43 | 161,43 | 161,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
