Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
950 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Amido de Milho valar 500 g |
4,75 |
4,75 |
| 11.90 |
Maça fuji |
11,50 |
136,85 |
| 8.50 |
Pão Hot-dog |
19,90 |
169,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
Amido de Milho valar 500 g Maça fuji Pão Hot-dog |
310,75 |
|
|
| 18/02/2025 |
Amido de Milho valar 500 g
Maça fuji
Pão Hot-dog
|
|
310,75 |
|
| 19/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 950/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
307,02 |
| 19/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 950/2025 |
|
|
3,73 |
| TOTAL |
310,75 |
310,75 |
310,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
18/02/2025 |
3,73 |
1196/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,73 |
|
|
