| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 950 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Amido de Milho valar 500 g | 4,75 | 4,75 |
| 11.90 | Maça fuji | 11,50 | 136,85 |
| 8.50 | Pão Hot-dog | 19,90 | 169,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Amido de Milho valar 500 g Maça fuji Pão Hot-dog | 310,75 | ||
| 18/02/2025 | Amido de Milho valar 500 g Maça fuji Pão Hot-dog | 310,75 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 950/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 307,02 | ||
| 19/02/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 950/2025 | 3,73 | ||
| TOTAL | 310,75 | 310,75 | 310,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 18/02/2025 | 3,73 | 1196/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,73 |
