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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho

Número do empenho:	951	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Alcool 70% c/1 litro	8,75	17,50
1.00	Sabão em pó 800g	11,99	11,99
2.00	Desinfetante c/1 litro	2,99	5,98
2.00	Saco de lixo c/ capacidade 50 litros	3,15	6,30
4.00	Papel toalha c/1000 folhas	12,88	51,52
1.00	Bom Ar aromatizador Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano.	10,98	10,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	Alcool 70% c/1 litro Sabão em pó 800g Desinfetante c/1 litro Saco de lixo c/ capacidade 50 litros Papel toalha c/1000 folhas Bom Ar aromatizador Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano.	104,27
19/02/2025	Alcool 70% c/1 litro Sabão em pó 800g Desinfetante c/1 litro Saco de lixo c/ capacidade 50 litros Papel toalha c/1000 folhas Bom Ar aromatizador Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano.		104,27
20/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 951/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			104,27
TOTAL		104,27	104,27	104,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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