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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRESSA RAQUEL LARA

Dados do Empenho

Número do empenho:	956	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	Diárias-Andressa Raquel Lara
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERV ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2025- MODULO II MUDANÇAS CLIMATICAS.CFE ANEXO.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERV ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2025- MODULO II MUDANÇAS CLIMATICAS.CFE ANEXO.	600,00
14/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERV ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2025- MODULO II MUDANÇAS CLIMATICAS.CFE ANEXO.		600,00
18/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 956/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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