| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA |
| Número do empenho: | 960 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Sabão mecânico c/ 03 Kgs Finalidade: Para uso no parque de máquinas | 55,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Sabão mecânico c/ 03 Kgs Finalidade: Para uso no parque de máquinas | 165,00 | ||
| 19/02/2025 | Sabão mecânico c/ 03 Kgs Finalidade: Para uso no parque de máquinas | 165,00 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 960/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
