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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY	Exportar os Dados

Número do empenho:	97	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2020- CONTRATO 92/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2020- CONTRATO 92/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.	5.000,00
09/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2020- CONTRATO 92/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		200,00
10/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
16/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2020- CONTRATO 92/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		1.655,00
17/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.655,00
27/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2020- CONTRATO 92/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		605,00
27/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			605,00
28/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2020- CONTRATO 92/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		220,00
28/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2020- CONTRATO 92/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		695,00
29/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			695,00
29/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,00
31/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2020- CONTRATO 92/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		220,00
03/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,00
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2020- CONTRATO 92/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		275,00
11/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,00
TOTAL		5.000,00	3.870,00	3.870,00
SALDO A PAGAR				1.130,00