SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Porca com anel oscilante roda
12,00
24,00
1.00
Jogo filtro ar condicionado
32,49
32,49
1.00
Filtro ar externo
108,62
108,62
1.00
Filtro ar interno
58,46
58,46
1.00
Filtro separador de água VWC
189,93
189,93
1.00
FILTRO COMBUSTÍVEL VWC
89,37
89,37
1.00
Filtro Óleo lubrificante VWC
128,99
128,99
1.50
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO RIMULA R6
Finalidade: Para uso no caminhão JAO6B58 da secretaria de obras.
770,00
1.155,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
Porca com anel oscilante roda Jogo filtro ar condicionado Filtro ar externo Filtro ar interno Filtro separador de água VWC FILTRO COMBUSTÍVEL VWC Filtro Óleo lubrificante VWC ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO RIMULA R6
Finalidade: Para uso no caminhão JAO6B58 da secretaria de obras.
1.786,86
19/02/2025
Porca com anel oscilante roda
Jogo filtro ar condicionado
Filtro ar externo
Filtro ar interno
Filtro separador de água VWC
FILTRO COMBUSTÍVEL VWC
Filtro Óleo lubrificante VWC
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO RIMULA R6
Finalidade: Para uso no caminhão JAO6B58 da secretaria de obras.
1.786,86
20/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 982/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.786,86
TOTAL
1.786,86
1.786,86
1.786,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
