Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEITO DORNELLES 04534548010 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
984 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Vidro liso - 0,75x16,5 |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
Vidro liso - 0,54x0,18 |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
Vidro liso 0,55x0,17 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
Vidro liso - 0,75x16,5 Vidro liso - 0,54x0,18 Vidro liso 0,55x0,17 |
130,00 |
|
|
| 19/02/2025 |
Vidro liso - 0,75x16,5
Vidro liso - 0,54x0,18
Vidro liso 0,55x0,17
|
|
130,00 |
|
| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
