| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 1 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA USO NO VEICULO MICRO ONIBUS IJZ 9681 DA SMEC, CFE OC. NR 4530/2025,ANEXA. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA USO NO VEICULO MICRO ONIBUS IJZ 9681 DA SMEC, CFE OC. NR 4530/2025,ANEXA. | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 750,00 | |||
