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Exercício: 2026
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1016	Data de lançamento:	10/02/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2026		4.451,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2026	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2026	4.451,02
10/02/2026	EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2026		4.451,02
10/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			367,88
10/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			481,93
13/02/2026	Pagamento de Empenho 1016/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.601,21
TOTAL		4.451,02	4.451,02	4.451,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	10/02/2026	367,88		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10/02/2026	481,93		Lançada
TOTAL		849,81