| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 1020 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2026 | 396,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2026 | 396,75 | ||
| 10/02/2026 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2026 | 396,75 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1020/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 396,75 | ||
| TOTAL | 396,75 | 396,75 | 396,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
