| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1033 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO REF. MES EMPENHOS REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2026 | 1.245,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO REF. MES EMPENHOS REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2026 | 1.245,87 | ||
| 10/02/2026 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2026 | 1.245,87 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 1033/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.245,87 | ||
| TOTAL | 1.245,87 | 1.245,87 | 1.245,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
