| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 1046 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro Óleo do Motor | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | Filtro Diesel | 87,00 | 87,00 |
| 1.00 | Óleo 140 com 20 litros - Óleo 15W40 com 20 litros | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Filtro Óleo do Motor Filtro Diesel Óleo 140 com 20 litros - Óleo 15W40 com 20 litros | 697,00 | ||
| TOTAL | 697,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 697,00 | |||
