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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 105 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024/2025/2026
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 5.000,00
08/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 520,72
12/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 130,18
13/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 520,72
13/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 130,18
14/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 130,18
15/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 260,36
16/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260,36
16/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 130,18
21/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 130,18
22/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 130,18
TOTAL 5.000,00 1.171,62 1.171,62
SALDO A PAGAR 3.828,38


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