| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1062 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.50 | Mão de Obra hora | 52,00 | 286,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Mão de Obra hora | 286,00 | ||
| 19/02/2026 | Mão de Obra hora | 286,00 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 286,00 | ||
| TOTAL | 286,00 | 286,00 | 286,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
