| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 1068 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2024/2025/2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE CARINA KOSSMANN REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JANEIRO DE 2026, CFE LM NR 3438/2025 E DOCS EM ANEXO. | 16.960,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE CARINA KOSSMANN REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JANEIRO DE 2026, CFE LM NR 3438/2025 E DOCS EM ANEXO. | 16.960,29 | ||
| 18/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE CARINA KOSSMANN REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JANEIRO DE 2026, CFE LM NR 3438/2025 E DOCS EM ANEXO. | 12.109,69 | ||
| 18/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE CARINA KOSSMANN REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JANEIRO DE 2026, CFE LM NR 3438/2025 E DOCS EM ANEXO. | 4.796,60 | ||
| 18/02/2026 | POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR | -54,00 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.796,60 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.109,69 | ||
| TOTAL | 16.906,29 | 16.906,29 | 16.906,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
