O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1116 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 25.000,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 25.000,00
23/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 2.216,47
24/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1116/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.216,47
02/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 3.441,77
03/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1116/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.441,77
10/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 3.093,17
10/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1116/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.093,17
TOTAL 25.000,00 8.751,41 8.751,41
SALDO A PAGAR 16.248,59


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração