| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 1124 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO AR1 SRS7802 | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | FILTRO AR2 SSR8839 | 104,00 | 104,00 |
| 1.00 | Filtro Diesel | 126,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | FILTRO AR1 SRS7802 FILTRO AR2 SSR8839 Filtro Diesel | 312,00 | ||
| 20/02/2026 | FILTRO AR1 SRS7802 FILTRO AR2 SSR8839 Filtro Diesel | 312,00 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1124/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 308,26 | ||
| 20/02/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1124/2026 | 3,74 | ||
| TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 20/02/2026 | 3,74 | 1384/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,74 |
