| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
| Número do empenho: | 1132 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Eletro Ventilador - 11" | 690,00 | 690,00 |
| 1.00 | RELÉ AUXILIAR | 60,00 | 60,00 |
| 4.00 | Cabo de Energia | 7,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | Eletro Ventilador - 11" RELÉ AUXILIAR Cabo de Energia | 778,00 | ||
| 26/02/2026 | Eletro Ventilador - 11" RELÉ AUXILIAR Cabo de Energia | 778,00 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1132/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 778,00 | ||
| TOTAL | 778,00 | 778,00 | 778,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
