| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 1161 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 12.000,00 | ||
| 02/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 3.886,68 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1161/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.886,68 | ||
| 10/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 232,55 | ||
| 10/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1161/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 232,55 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 4.119,23 | 4.119,23 | |
| SALDO A PAGAR | 7.880,77 | |||
