| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 1193 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Copos descartáveis de 200ml, com 100 unidades | 7,99 | 23,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Copos descartáveis de 200ml, com 100 unidades | 23,97 | ||
| 23/02/2026 | Copos descartáveis de 200ml, com 100 unidades | 23,97 | ||
| 24/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1193/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,97 | ||
| TOTAL | 23,97 | 23,97 | 23,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
