| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 1197 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.24 | Calça virada - lanche | 27,90 | 397,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Calça virada - lanche | 397,30 | ||
| 24/02/2026 | Calça virada - lanche | 397,30 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1197/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 392,53 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1197/2026 | 4,77 | ||
| TOTAL | 397,30 | 397,30 | 397,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 24/02/2026 | 4,77 | 1494/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,77 |
