| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO CELEIRO DO RIO |
| Número do empenho: | 1207 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Contribuições Financeiras as Entidades Municipalistas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A AMUCELEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 1.435,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A AMUCELEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 1.435,38 | ||
| 19/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A AMUCELEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 1.435,38 | ||
| 24/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1207/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.435,38 | ||
| TOTAL | 1.435,38 | 1.435,38 | 1.435,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
