| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52.206.038 LARRI MANINI |
| Número do empenho: | 1213 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | Lanches - - xis | 28,00 | 616,00 |
| 2.00 | Refrigerante Coca Cola 2Lts | 13,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Lanches - - xis Refrigerante Coca Cola 2Lts | 642,00 | ||
| 25/02/2026 | Lanches - - xis Refrigerante Coca Cola 2Lts | 642,00 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 642,00 | ||
| TOTAL | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
