| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 48 374 065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1350.00 | Adesivos - em vinil 5x5. | 0,45 | 607,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Adesivos - em vinil 5x5. | 607,50 | ||
| 03/03/2026 | Adesivos - em vinil 5x5. | 607,50 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1214/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 607,50 | ||
| TOTAL | 607,50 | 607,50 | 607,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
