| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1238 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | União emenda 8 m | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | união emenda 6 m | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | Cotovelo - macho | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | União emenda 8 m união emenda 6 m Cotovelo - macho | 114,00 | ||
| 02/03/2026 | União emenda 8 m união emenda 6 m Cotovelo - macho | 114,00 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1238/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 114,00 | ||
| TOTAL | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
