| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLECIO LAMPERTH 00405877027 |
| Número do empenho: | 1245 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Conserto - de armários | 456,00 | 4.104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Conserto - de armários | 4.104,00 | ||
| 02/03/2026 | Conserto - de armários | 4.100,00 | ||
| 02/03/2026 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO | -4,00 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1245/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.100,00 | ||
| TOTAL | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
