| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 41 574 012 CLAUDINEI FRANCHINI |
| Número do empenho: | 131 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de obra instalacao - INSTALAÇÃO DE TV | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | Conserto - MÁQUINA DE LAVAR | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | Mao de obra instalacao - INSTALAÇÃO DE TV Conserto - MÁQUINA DE LAVAR | 200,00 | ||
| 08/01/2026 | Mao de obra instalacao - INSTALAÇÃO DE TV Conserto - MÁQUINA DE LAVAR | 200,00 | ||
| 13/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
