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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1349 Data de lançamento: 20/02/2026
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2026 16.210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2026 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2026 16.210,00
20/02/2026 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2026. 16.210,00
20/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO 99,30
20/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO 216,00
20/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO 482,39
20/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO 835,67
20/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO 1.777,15
27/02/2026 Pagamento de Empenho 1349/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.799,49
TOTAL 16.210,00 16.210,00 16.210,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 20/02/2026 99,30 Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF) 20/02/2026 216,00 Lançada
Empréstimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL 20/02/2026 482,39 Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI 20/02/2026 835,67 Lançada
INSS Segurados Ativos 20/02/2026 1.777,15 Lançada
TOTAL   3.410,51    

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