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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 138 Data de lançamento: 07/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 2.000,00
08/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 162,00
13/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 162,00
26/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 242,00
27/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 242,00
19/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 142,00
20/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 142,00
TOTAL 2.000,00 546,00 546,00
SALDO A PAGAR 1.454,00


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