| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1385 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS Incentivo Equipes Saúde da Família - Port. 3.493/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2026- PSF. | 25.802,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2026- PSF. | 25.802,83 | ||
| 20/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2026- PSF. | 25.802,83 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1385/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25.802,83 | ||
| TOTAL | 25.802,83 | 25.802,83 | 25.802,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
