| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 1387 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro de ar do motor | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | Filtro de combustível | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | Filtro de oleo | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | Filtro de cabine | 26,00 | 26,00 |
| 3.50 | Oleo | 52,00 | 182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Filtro de ar do motor Filtro de combustível Filtro de oleo Filtro de cabine Oleo | 282,00 | ||
| 09/03/2026 | Filtro de ar do motor Filtro de combustível Filtro de oleo Filtro de cabine Oleo | 282,00 | ||
| 10/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1387/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
