| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58 258 598 DINARA DA COSTA BATISTA |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Livros - Mente Positiva (mensal) com duração de 03 anos e Revista Amiguinho Mensal com duração de 03 anos | 1.267,00 | 1.267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Livros - Mente Positiva (mensal) com duração de 03 anos e Revista Amiguinho Mensal com duração de 03 anos | 1.267,00 | ||
| 25/02/2026 | Livros - Mente Positiva (mensal) com duração de 03 anos e Revista Amiguinho Mensal com duração de 03 anos | 1.267,00 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1397/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.267,00 | ||
| TOTAL | 1.267,00 | 1.267,00 | 1.267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
