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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 13.770,76 13.770,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 13.770,76
29/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 5.271,73
09/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.860,54
09/02/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 14/2026 253,04
09/02/2026 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 14/2026 158,15
24/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 5.271,73
09/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.860,54
09/03/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 14/2026 253,04
09/03/2026 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 14/2026 158,15
TOTAL 13.770,76 10.543,46 10.543,46
SALDO A PAGAR 3.227,30

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 29/01/2026 253,04 703/2026 Lançada
ISS - Município VG 29/01/2026 158,15 703/2026 Lançada
IRRF Retido - Outros 24/02/2026 253,04 1518/2026 Cancelada
IRRF Retido - Outros 24/02/2026 253,04 1519/2026 Lançada
ISS - Município VG 24/02/2026 158,15 1519/2026 Lançada
TOTAL   1.075,42    

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