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Exercício: 2026
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1406	Data de lançamento:	24/02/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Elemento Filtra	101,59	101,59
1.00	FILTRO COMB.	40,57	40,57
1.00	Óleo lubrificante 0W20	195,00	195,00
1.00	Filtro de oleo	84,43	84,43
1.00	Limpador Sistem - de freios de 500 ml Finalidade: Para revisão dos 20000 Km do veículo Argo placa JDM5H21	42,00	42,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2026	Elemento Filtra FILTRO COMB. Óleo lubrificante 0W20 Filtro de oleo Limpador Sistem - de freios de 500 ml Finalidade: Para revisão dos 20000 Km do veículo Argo placa JDM5H21	463,59
02/03/2026	Elemento Filtra FILTRO COMB. Óleo lubrificante 0W20 Filtro de oleo Limpador Sistem - de freios de 500 ml Finalidade: Para revisão dos 20000 Km do veículo Argo placa JDM5H21		463,59
04/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1406/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			459,90
04/03/2026	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1406/2026			3,69
TOTAL		463,59	463,59	463,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	02/03/2026	3,69	1792/2026	Lançada
TOTAL		3,69