| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 41.860.315 JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA |
| Número do empenho: | 1409 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Aranha | 250,00 | 500,00 |
| 1.00 | Pistão | 170,00 | 170,00 |
| 3.00 | Rodizío | 130,00 | 390,00 |
| 15.00 | Ponteira do Eixo | 10,00 | 150,00 |
| 1.00 | Flange | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | Bucha | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Aranha Pistão Rodizío Ponteira do Eixo Flange Bucha | 1.570,00 | ||
| 09/03/2026 | Aranha Pistão Rodizío Ponteira do Eixo Flange Bucha | 1.570,00 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1409/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.570,00 | ||
| TOTAL | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
