| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 1416 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Borracha | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | Corretivo | 5,99 | 5,99 |
| 4.00 | Caneta | 1,25 | 5,00 |
| 2.00 | Lápis preto | 1,50 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Borracha Corretivo Caneta Lápis preto | 16,99 | ||
| 27/02/2026 | Borracha Corretivo Caneta Lápis preto | 16,99 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1416/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16,99 | ||
| TOTAL | 16,99 | 16,99 | 16,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
