| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051 |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTODE MÃO DE OBRA. PARA MEHORIAS NAS 03 ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023- SEG TERMO ADITIVO. CONTRATO NR 234/2023. | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTODE MÃO DE OBRA. PARA MEHORIAS NAS 03 ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023- SEG TERMO ADITIVO. CONTRATO NR 234/2023. | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 360,00 | |||
