| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61 830 893 MAURICIO FRANCHINI |
| Número do empenho: | 1463 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos para Audio, Video e Foto | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DVR de 01 Tb c/ 04 canais - COM 16 ENTRADAS | 2.770,00 | 2.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | DVR de 01 Tb c/ 04 canais - COM 16 ENTRADAS | 2.770,00 | ||
| 05/03/2026 | DVR de 01 Tb c/ 04 canais - COM 16 ENTRADAS | 2.770,00 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1463/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.770,00 | ||
| TOTAL | 2.770,00 | 2.770,00 | 2.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
