| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
| Número do empenho: | 1467 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 3.000,00 | ||
| 10/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 133,18 | ||
| 10/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 164,70 | ||
| 10/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1467/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,63 | ||
| 10/03/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1467/2026 | 15,07 | ||
| 10/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1467/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 133,18 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 297,88 | 297,88 | |
| SALDO A PAGAR | 2.702,12 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 10/03/2026 | 15,07 | 2125/2026 | Lançada |
| TOTAL | 15,07 |
