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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1468 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2025
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 5.000,00
10/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 1.194,96
10/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1468/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.194,96
16/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 881,01
17/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1468/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 881,01
23/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 1.460,23
23/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 148,04
24/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1468/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.460,23
24/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1468/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 148,04
27/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 792,65
31/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1468/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 792,65
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 287,01
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 213,74
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025- CONTRATO NR 98/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. 22,36
08/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1468/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22,36
08/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1468/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 213,74
08/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1468/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 287,01
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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