| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 1470 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Graxa com 170Kg Finalidade: Para uso nas máquinas e caminhões da Secretaria | 3.095,00 | 3.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | Graxa com 170Kg Finalidade: Para uso nas máquinas e caminhões da Secretaria | 3.095,00 | ||
| 24/03/2026 | Graxa com 170Kg Finalidade: Para uso nas máquinas e caminhões da Secretaria | 3.095,00 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1470/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.057,86 | ||
| 25/03/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1470/2026 | 37,14 | ||
| TOTAL | 3.095,00 | 3.095,00 | 3.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 24/03/2026 | 37,14 | 2528/2026 | Lançada |
| TOTAL | 37,14 |
